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Detrazione delle spese professionali: cosa si può scaricare con Partita IVA?

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Data
31 gennaio 2025
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità
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a cura del Dott. Emanuele Caggegi

In breve
  • Le spese professionali possono essere scaricate per ridurre il reddito imponibile e pagare meno tasse.
  • Nel regime forfettario non è possibile detrarre i costi, mentre nel regime ordinario sì.
  • Alcune spese sono totalmente detraibili, altre solo in parte, come auto e telefoni.
Se hai una Partita IVA, sapere quali spese puoi scaricare è fondamentale per ridurre le tasse e ottimizzare i costi. Tuttavia, non tutte le spese sono detraibili al 100% e la possibilità di deduzione dipende anche dal regime fiscale scelto. Vediamo nel dettaglio quali spese puoi scaricare e in che percentuale per evitare errori fiscali.
 


Chi può scaricare le spese professionali?

✔ Regime ordinario: ✅ Può detrarre le spese reali (affitto, utenze, attrezzature, auto, formazione).

✔ Regime forfettario: ❌ Non può detrarre le spese, ma beneficia di un coefficiente di redditività.
 
💡 Esempio: un freelance in regime forfettario con un coefficiente del 78% pagherà tasse solo su 78€ ogni 100€ di fatturato, senza dover giustificare i costi.


Le spese professionali detraibili con Partita IVA

📌 Ecco un elenco delle spese deducibili e detraibili:
Tipo di spesa
Deducibilità fiscale
Detrazione IVA
Note
Affitto ufficio/studio
100%
100%
Se usato solo per lavoro
Utenze (luce, gas, internet, telefono fisso)
100%
100%
Solo se intestate alla Partita IVA
Auto aziendale
20%-80%
40%-100%
Dipende dall’uso esclusivo o promiscuo
Benzina e manutenzione auto
20%-80%
40%-100%
Dipende dall’uso esclusivo o promiscuo
Acquisto PC e attrezzature
100%
100%
Se strumentale all’attività
Software e servizi digitali
100%
100%
Hosting, email, abbonamenti
Formazione e aggiornamento
100%
100%
Corsi, master, eventi professionali
Spese di rappresentanza
75%
100%
Solo se proporzionate al fatturato
Telefono cellulare
80%
50%
Se usato anche per lavoro


Spese auto: cosa si può scaricare?

Se usi l’auto per lavoro, puoi detrarre i costi in base al tipo di utilizzo:
  • Auto aziendale (solo lavoro) → Deduzione 100%
  • Auto promiscua (uso misto lavoro/personale) → Deduzione 20%-80%
📌 Esempio pratico: se acquisti un’auto per 30.000€, in uso misto (privato + lavoro), potrai scaricare 6.000€ (20%).


Come scaricare le spese correttamente

Per poter detrarre le spese, serve:
1️⃣ Fattura intestata alla Partita IVA (non basta uno scontrino).
2️⃣ Pagamento tracciabile (bonifico, carta aziendale).
3️⃣ Registrazione contabile nel libro acquisti e vendite.
 
💡 Consiglio: conserva sempre le ricevute per almeno 5 anni, in caso di controlli fiscali.


Conclusioni

Scaricare correttamente le spese professionali permette di ridurre le tasse e ottimizzare i costi aziendali. Se hai dubbi su quali spese puoi detrarre, un commercialista può aiutarti a evitare errori.

 
Vuoi ridurre le tasse con la detrazione delle spese? Scopri quali costi puoi scaricare e ottimizza la tua fiscalità.

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